400-626-7377
-
流程檢查結果的應用
檢查的價值不在于提供多少檢查報告，不在于檢查報告有多么精彩，也不在于檢查報告是否能夠得到他人的認可，而在于是否能夠將檢查的結果應用到工作中，并通過這些應用使檢查產生價值。
2018-08-03 閱讀全文>> -
末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執行關鍵人員參與
末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執行關鍵人員參與
2018-08-03 閱讀全文>> -
將問題的核心內容概括成一句話，使讀者快速理解
將問題的核心內容概括成一句話，使讀者快速理解
2018-08-03 閱讀全文>> -
編制審計報告
流程審計完成之后，流程審計組長應召開流程審計小組總結會議，以流程為主線將流程審計結果進行匯總串聯，充分地說明審核過程與審核發現。同時在會議上，審核組成員要充分、自由地表達他們的審核發現（主要針對問題）
2018-08-03 閱讀全文>> -
補充審計
按審計計劃完成審計之后，如果還存在不確定事項，而且又會對審計結果產生影響時，應開展小范圍的補充審計。補充審計要保證審計獲取的信息充分、客觀并得到受審方的確認。
2018-08-03 閱讀全文>> -
現場審計是按照審計計劃的安排，通過現場觀察、查閱文件和有關記錄
現場審計是按照審計計劃的安排，通過現場觀察、查閱文件和有關記錄
2018-08-03 閱讀全文>> -
制訂審核實施計劃與召開首次會議
審計計劃關鍵是對現場審核的人員、時間以及審核路線做好安排，內容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據、審核組成員等。
2018-08-03 閱讀全文>> -
編制檢查表
根據發現的問題，確定流程審計的重要關注點。如果有歷史流程審計，要把曾經發生的問題也作為本次審計的重點。
2018-08-03 閱讀全文>> -
流程初步調研
流程管理專業人員應向審計組提供完整的相關工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關聯，建議畫出完整的流程圖，并將文件放到流程圖對應的位置中。分析文件之間的一致性，包括版本之間的一致性，及文件之間銜接的一致性（目的是發現是否存在不同文件規定不同的矛盾）。
2018-08-03 閱讀全文>> -
確定審核范圍
根據審計的目的確定審計流程體系實際的范圍，流程審計范圍的確定是以流程為主線的，要審哪些流程？在此基礎上確定產品線、區域、業務類型、部門、 崗位及人員。為了提高效率，流程審計不建議采取全產品線、全區域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>> -
流程審計的流程
組建審計組，需要有一名組長，建議由流程管理專業人員擔當。組內成員至少有業務方面的專業人員，以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨立性原則，即不要出現自己審自己。
2018-08-03 閱讀全文>> -
務流程的重點又可以選擇當年重點業務
事實上，很多企業并沒有養成集中式流程審計的習慣，而且也不接受集中式流程審計對公司的影響及耗費的成本。此時，分散式流程審計是一個不錯的選擇。
2018-08-03 閱讀全文>> -
集中式審計還是分散式審計
集中式審計：類似于IS09000質量體系審計，由審計小組集中用一段時間對公司的制度做一次全面的審核。這樣做的好處是整體性強，能夠從全局的高度發現流程體系存在的問題。缺點是實施的難度大，而且成本相對比較高，會對受審方正常工作產生較大影響。一般來說，公司越大實施的難度也越大。
2018-08-03 閱讀全文>> -
把握流程追蹤的順序
流程追蹤按先后順序可以分成順向追蹤與逆向追蹤兩種。按照流程邏輯先后順序進行審核。例如從營銷、銷售到產品實現與交付流程，再到售后服務流程。
2018-08-03 閱讀全文>> -
確定審核的中心
后臺管理支持流程按部門審核，以部門為中心進行審核，一個部門往往涉及并承擔了多個流程的職能，因此審核時應當抓住重點流程。例如培訓流程會涉及公司全體，但審計的時候只要審查培訓部門就可以了。這種方式的優點是審核效率高，缺點是審核的內容分散，很難從整體上對流程進行判斷，為此比較適合職能部門專業管理的流程。
2018-08-03 閱讀全文>>
1979條 上一頁 1.. 51 52 53 54 55 ..132 下一頁
-
國家軟考中級-信息安全工程師
9月08-17日 在線咨詢 -
國家軟考中級-系統集成項目管理工程師
9月08-16日 在線咨詢 -
國家軟考中級-軟件設計師
9月09-16日 在線咨詢 -
國家軟考高級-網絡規劃設計師
9月10-16日 在線咨詢 -
國家軟考中級-網絡工程師
9月16-23日 在線咨詢 -
CCSK云計算安全知識認證
9月19-20日 在線咨詢 -
網絡架構規劃與設備部署實戰
9月24-26日 在線咨詢 -
ITSS-IT服務工程師認證
9月24-25日 在線咨詢 -
ITSS-IT服務項目經理認證
9月24-26日 在線咨詢 -
國家注冊信息安全專業人員CISP認證
9月24-28日 在線咨詢 -
大數據挖掘、可視化與DeepSeek職場賦能
9月24-26日 在線咨詢 -
利用DeepSeek軟件重構與設計模式實戰訓練營
9月25-28日 在線咨詢 -
TOGAF?EA理論與實踐鑒定級認證
9月25-28日 在線咨詢 -
國家注冊數據安全治理專業人員CISP-DSG認證
9月25-29日 在線咨詢 -
AI重塑辦公-Deepseek助力職場辦公效能提升全攻略
9月25-26日 在線咨詢 -
業務需求分析及產品設計實戰
9月26-28日 在線咨詢 -
分布式微服務架構設計高級研修班
9月26-28日 在線咨詢 -
LINUX應用及核心技術演練
9月27-29日 在線咨詢 -
DeepSeek大模型應用開發最佳實踐
9月27-29日 在線咨詢 -
數據管理工程師特訓營
9月27-29日 在線咨詢
-
全國報名服務熱線
400-626-7377
-
熱門課程咨詢
在線咨詢
-
微信公眾號
微信號：zpitedu
京ICP備13024721號-1
京公網安備11010602007294號 增值電信業務經營許可證：京B2-20201348 全國統一報名專線：400-626-7377