通過上述原則我們可以確定公司需要稽查的重點(diǎn)流程是業(yè)務(wù)流程和流程歸口管理部或所有者不能有效控制流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的跨部門管理支持類流程。
　　確定了需稽查的重要流程后，我們還要對(duì)這些重要流程的成熟度進(jìn)行分析。 分析流程成熟度有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的方法就是看流程績(jī)效的穩(wěn)定性，如果日常運(yùn)作中很少出現(xiàn)問題或很少收到內(nèi)部的抱怨，就證明這些流程的成熟度高，反之則流程的成熟度低。流程稽查的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是成熟度高的重要流程，其他的流程可以不做流程稽查，通過例行的績(jī)效考核、流程體系審核及流程問題的處理來(lái)保證流程執(zhí)行的效果。