■部門流程清單識別
　　部門流程清單的識別是流程規(guī)劃工作的第一步，也是至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。 部門流程清單識別的好壞會直接影響后續(xù)各環(huán)節(jié)工作的質(zhì)量，因為后續(xù)各環(huán)節(jié)的工作都是基于此階段工作的成果基礎(chǔ)上。所以，項目組要特別注意本階段工作質(zhì)量的把控，特別應(yīng)注意部門流程清單識別的完整性和流程描述信息的質(zhì)量。
　　這個階段的工作使用到的表格為部門流程清單識別表，填寫方法如下：
　　第一步：各部門崗位代表（包括部門經(jīng)理，因為有些工作僅存在部門經(jīng)理崗位中）把崗位職責(zé)說明書中的崗位職責(zé)分別填入部門流程清單識別表中的“崗位職責(zé)”欄中。
　　如果本崗位沒有崗位職責(zé)說明書，則可以采取“工作窮盡法”，把自己崗位的實(shí)際工作項填入“崗位職責(zé)”欄中。
　　第二步：對“職責(zé)”進(jìn)行分解，至少細(xì)化到崗位活動，然后把得到的工作活動清單填人“工作分拆”欄中。
　　第三步：把“工作分拆”后的結(jié)果按工作性質(zhì)等進(jìn)行分類，然后以活動發(fā)生的先后順序排序，提煉出活動中的流程，填人“包含的流程”欄中。
　　第四步：描述出該流程的上下游，填入“輸入／提供者”“輸出／接收者”欄中。 這個主要是為理順流程間的接口打基礎(chǔ)。
　　第五步：根據(jù)工作分拆的結(jié)果，匯總成“流程走向”。
　　第六步：注明識別出的流程是否有已成文的制度，如有則填人“相關(guān)制度” 中并注明文件的有效性，否則注明“沒有成文的制度”。
　　第七步：匯總并整合各崗位代表完成的部門流程識別表。